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更新时间:2021-10-13  作者:admin

 

  600373:中文传媒:江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目可行性研究报告

  江西新华印刷集团有限公司 九江环保书刊包装印刷项目 可行性研究报告 江西新华印刷集团有限公司 二〇一五年一月 1总论 1.1项目概况 1.1.1 项目名称:江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷 项目 1.1.2 项目承办单位:江西新华印刷集团有限公司 1.1.3 法人代表:曹健 1.1.4 建设地点:江西省九江县沙城工业园 1.1.5 可行性研究报告编制单位:江西新华印刷集团有限公司 1.1.6 项目内容 江西新华印刷集团有限公司(以下简称“新华印刷集团”)旗下全资子公司江西新华九江印刷有限公司(以下简称“九江公司”)实施退城进园,在九江地区建立赣北印刷产业基地,制定江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目。购地面积100亩,投入环保包装设备费用3415.5万元、书刊印刷设备费用2766万元,建成年销售收入20000万元环保包装项目和年销售收入8000万元(年印制6000万册)教材教辅印制基地。通过引进国内外先进的绿色环保印刷生产工艺和设备及对书刊设备进行技术升级改造,淘汰高能耗、低产能,技术落后的老旧设备,实现“节能、绿色、环保”的产业转型升级目标。 经预测分析,项目达产后,年销售收入达到28000万元,利润3288万元,上缴税金1492万元。 1.1.7 投资构成及资金筹措方案 项目总投资:16714.5万元; 固定资产投资:6181.5万元; 流动资金:1670万元; 土地购置:700万元; 土建费用:8163万元。 资金拟全部使用增发募集资金。 1.1.8 项目实施期限 项目建设期二年。 1.1.9 主要技术经济指标 项目总建筑面积5.7万平方米,其中一期2.6万平方米,总投 资16714.5万元,建设期二年。项目厂房建设费用为8163万元。 设备引进和技术改造费用为6181.5万。江西新华印刷集团有限公司 九江环保书刊包装印刷项目主体建设计划两年完成,2016年中期投 产,经预测分析,项目达产后,年销售收入达到28000万元,利 润3288万元,上缴税金1492万元。 详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 指标 备注 一 项目投资 万元 16714.5 投资不含员工宿舍区 1 土建工程费用 万元 8163 2 设备费用 万元 6181.5 3 购地费 万元 700 4 流动资金 万元 1670 二 建筑工程 1 购地面积 亩 100 2 总建筑面积 ㎡ 57425 3 建筑密度 52.7 4 容积率 0.86 5 绿化率 % 19.3 三 新增设备 万元 6181.5 四 定员 人 355 五 年生产天数 天 280 六 主要经济效益指标 达产年,以下同 1 年产值 万元 28000 2 年销售收入 万元 28000 3 年利润 万元 3288 4 年销售税金及附加 万元 72 5 增值税 万元 600 6 企业所得税 万元 820 7 投资利润率 % 19.67 8 财务内部收益率 % 12 税前 % 9 税后 9 投资回收期(静态) 年 6.16 含建设期、税前 年 7.12 含建设期、税后 10 财务净现值(i=8%) 万元 3556.59 税前 万元 411.12 税后 11 建设期 年 2 12 盈亏平衡点 % 73.8 1.2企业概况 1.2.1 基本情况 江西新华印刷集团有限公司系中文天地出版传媒股份有限公司的子公司,是国家书刊印刷定点企业,通过重组整合后,也是江西省目前最大的综合性印刷企业集团,是全国印刷集团总体经济规模前五强企业。公司是首届印刷行业信用评价AA级企业,是江西中国印刷及设备器材工业协会会员单位,中国印刷技术协会第七届理事会常务理事单位。 目前公司注册资本5.43亿元,拥有员工3000余名,资产总额达18亿元。公司是全国书刊印刷企业中率先通过ISO9001国际质量体系认证的印刷企业,业务范围涉及教材、期刊、报纸、保密印刷、产品内包装、外包装印刷等。 江西新华九江印刷有限公司是江西新华印刷集团公司下属全资子公司,始建于1949年,发展至今已有六十多年的历史,2009年通过改制上市,是国有综合型印刷企业、国家级书刊印刷定点单位、中国包装印刷技术协会会员单位、首届印刷行业信用评价AA级企业,是江西中国印刷及设备器材工业协会会员单位,江西省工商行政管理部门核准的包装产品定点生产单位、九江市包装协会理事会成员单位、九江市印刷行业协会常务理事单位。企业改制后注册资金2445万元,固定资产3212万元,从业人员350余人,拥有国内外印前印后配套生产设备近百台。目前企业年生产加工能力70多万令纸,印刷能力300多万色令,销售收入10000万元,利润700多万元,书刊生产加工能力位居江西省前列。九江公司生产的中国知名品牌注册商标“蝴蝶”牌扑克曾畅销国内外。九江公司奉行诚实守信原则,2007年元月企业通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,2012年3月通过环境标志产品认证。几十年来九江公司在社会各界同仁的关心和支持下,开拓进取,不断创新,一丝不苟,争创一流,以人为本,和谐发展,为印刷产业的发展做出应有的贡献。 1.2.2 九江区位优势 九江,江西省的北大门,位于万里长江、千里京九和五百里鄱阳湖的交汇点上,毗邻湘、鄂、皖三省,是国家第一批沿江开放港口城市、国家优秀旅游城市和中国魅力城市。她依长江承东西,托京九接南北,水陆交通十分发达,九江市区距昌北国际机场车程仅1小时。 并已列入长江经济带战略和昌九一体化发展规划。 九江作为江西唯一的沿江对外开放城市和港口城市,码头上百个,设立了国家级出口加工区,口岸、海关、商检、检疫、船运一应齐全。九江港是国家一类开放口岸,长江流域十大港口之一,可以直接对外籍船舶开放。九江商务成本低廉,交通便捷,经济腹地广、市场半径大、资源禀赋优,吸引了日本铃木、新加坡金鹰、美国卡博特、汇源果汁、青岛啤酒、王老吉、台湾远东、香港华孚、中国五矿等一大批国内外知名企业落户九江。已初步形成以石化、纺织、电力、建材、造船、机械、电子等支柱产业为骨干的工业体系。2006年被评为“跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”之一,2007年,荣膺“2006中国最具魅力金融生态城市”。综上,九江地区区位优势显着。 1.3项目建设背景 印刷在出版物编、印、发的经营环节中占据着重要的链接地位,是中文天地出版传媒股份有限公司产业战略规划的重要组成部分和“十二五”期间的重点发展产业。中文天地出版传媒股份有限公司股改上市后,明确了发展印刷的发展思路,努力推进出版、印刷等产业升级,积极推进环保包装印刷和印刷技术改造,创建新型印刷和物流产业领域。 (1)企业转型升级发展的需要 印刷和物流是股份公司产业战略规划的重要组成部分和“十二五”期间的重点发展产业。中文天地出版传媒股份有限公司股改上市后,明确了发展印刷和物流产业的发展思路,在发展规划中提出,要立足全省、面向全国,在省内将以南昌市为中心,在赣西北共同建立江西省印刷和物流产业基地,在省外合作建立北京、武汉等基地,逐步辐射全国,以加快印刷、物流发行产业的发展,创建新型印刷与物流产业领域,努力推进产业升级和印刷技术改造。 包装业在世界工业中居前10位,每年包装销售额为5000~6000亿美元左右,占国民生产总值的1.5%~2.2%。发展中国家的包装工业和产品的年增长率达10%以上。美国、西欧和日本的包装产业今后仍将呈增长趋势,预计在今后5年内,美国包装市场将以3.5%的年率增长,西欧和日本年均增长率分别为4%和3%。 随着国民经济的高速发展,人们生活水平的大幅度提高,市场经济特别是各类商品的超级市场的普遍化,形成了对各类绿色环保包装用量的急剧增加。我国包装工业向环保产业进军可为包装工业赢来第二次大发展的机遇,企业及早下手,可望获得双重理想回报。 江西新华九江印刷有限公司从印刷产业发展实际需求出发,将传统产业转型升级,以更好适应现代科技发展的需要,依据九江市的区域优势和独有地位,在做好书刊印制任务的同时,抓住机遇,推进绿色环保包装印刷项目建设,走市场多元化道路。中文天地出版传媒股份公司提出推进环保包装印刷和印刷技术改造,对印刷产业发展进行调整,确定公司要尽快调整印刷产业结构,由书刊印刷向环保包装印刷转型,为企业经济增长开辟新道路。目前九江周边地区乃至江西省都还没有一个上规模的环保包装印制企业,通过产业转型升级,把九江印刷公司打造成为江西环保印刷行业的龙头标杆,将为印刷产业发展和经济发展做更大的贡献。 (2)国家大力扶持文化产业的发展 2009年7月22日国务院常务会议通过的《文化产业振兴规划》指出:要做好八项重点工作,其中第一项就是:“加快产业发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等重点文化产业”。 2010年10月18日中国第十七届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出要“推动文化产业成为国民经济的支柱性产业”。 国家对出版发行、印刷复印等文化产业的重视足以证明本项目的实施符合我们国家的产业发展方向。 (3)绿色环保成为发展趋势 在哥本哈根世界气候大会之后,“绿色环保”概念已迅速融入人们生产、生活之中,并成为一种新的准则。江西新华九江印刷有限公司作为江西省出版集团印刷板块的重点企业,顺应绿色环保发展趋势,实施绿色环保包装和绿色书刊印刷技改升级项目建设。 面对我国经济迅速发展的态势,以及国家大力推动文化产业发展的局面,江西新华九江印刷有限公司作为江西省印刷系统的旗舰单位,我们一定要在绿色环保包装方面上层次、做精品,提高印刷质量,抢占印刷行业制高点,提升企业核心竞争力。 (4)改善企业生产环境 根据股份公司的整体规划和部署及企业进一步的发展要求,九江公司现有使用的生产场地狭小,厂房结构落后,已不能满足现代型企业经营的要求,严重阻碍了企业发展,要把印刷产业打造成现代型的规范企业,适应现代科技发展和产业转型升级,实现跨越性经济增长,必须要扩大企业经营场地,重新建制规范的生产环境。 (5)改善生产生活环境 现在的九江公司地处九江市中心地段,大型生产运输车辆进出受到限制,因交通原因影响企业生产事件时有发生。企业毗邻居民生活区,生产噪音等环境污染对周边居民生活带来不便。九江县工业园位于昌九高速九江县出口处,交通运输便利,离居民生活区1.5公里,建立新厂区可减少生产生活矛盾,促进社会和企业和谐发展。 (6)节约生产成本 印刷物资运输储备和产品分发都是由物流发行完成,九江公司与新华物流新址毗邻相处,印刷与物流基地共同规划,将有效共享资源,缩短作业距离、时间,节约成本,同时,将形成生产制造业与物流业两业联动。 1.4可行性研究报告研究范围 1.4.1 研究范围 通过对项目在国家政策、行业趋势、企业经济效益及市场需求的全面分析,论述本项目实施的可行性情况。主要内容包括:对市场需求状况的分析及预测、项目实施方案及配套条件、环境保护、实施管理和劳动定员等进行分析,并进行投资估算和财务评价分析。 1.4.2 研究工作的指导思想 贯彻落实国家对关系国计民生的食品安全方面的要求,根据市场变化趋势、行业技术发展态势及企业自身技术基础,合理确定研究内容及目标,以取得最大的经济效益和社会效益。 1.5可行性研究结论 (1)本项目实施是必要的。 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目的实施可以填补企业高端产品空白,能使企业有效提高印刷质量,多元化发展,建立起集团强大的竞争优势,提升企业核心竞争力,增强企业盈利能力,同时又有助于增强江西省的文化产业竞争力,推动我国文化产业的进一步发展。 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目建设既符合国家及地方的有关产业政策,又顺应了当今印刷行业的发展趋势和市场的需求,因此,项目建设是必要的。 (2)本项目实施是可行的。 一是企业在书刊、期刊等印刷上拥有深厚的技术积累,且本公司已经对本项目进行了充分的前期市场调研,并在新购土地上进行了一期厂房建设,准备充分;二是中文传媒的子公司,有品牌和融资渠道,集团资金、品牌实力雄厚,项目的实施有充分的保障;三是本项目实施的产品市场潜力巨大,且我们已经和相关厂商建立起良好合作关系,有专有技术作支撑,项目市场前景也非常看好;四是项目实施具备良好的管理和组织保障。 (3)本项目预期经济效益显着。 项目总建筑面积5.7万平方米。总投资16714.5万元,建设期二年。项目厂房建设费用为8163万元。设备引进和技术改造费用为6181.5万。江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目主体建设计划两年完成,2016年中期投产。资金拟使用增发募集资金。 经预测分析,注册送钱娱乐平台项目达产后,年销售收入达到28000万元,利润3288万元,上缴税金1492万元。 综上,江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目是为响应国家政策,顺应世界潮流,实现企业的转型升级和跨越式发展趋势的措施之一,是印刷集团打造高端精品IT、电子类包装印刷,提升书报刊印刷技术以实现印刷集团转型升级的战略目标之一,是完全可行的。 2市场分析 2.1市场分析 据环球印刷设备网报道,我国包装工业2010年产值已突破1.2 万亿元。前六位的包装大省依次是广东、浙江、山东、江苏、上海和福建,可见珠三角、长三角和环渤海是包装行业重点区域,占到行业比重的近90%。江西是未来新兴的印刷业的发展力量,截止2009年 底,江西共有1200多家印刷企业,印刷包装产值达30亿元。可见江西包装印刷行业仍有极大地发展空间 另据东方包装网报道,世界年包装总额近5512亿美元,根据美国农业部测算,每消费1美元的食品包含8%的包装。当今包装工业发展最重要的一个方面是包装市场的国际化、包装业发展的全球化。 目前,世界包装工业的发展趋势正朝着多样化、多功能、高效率、利环保的方向发展。20世纪90年代以来,世界经济开始复苏,并呈现加快增长的势头,包装印刷工业的生产与销售也一直呈稳定增长的趋势。 在21世纪,我国把食品安全问题提到关系国民生活质量和社会稳定高度的大背景下,并先后出台颁布了《食品安全法》,又先后实施了《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》GB9685-2008和《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》GB/T10004-2008等一系列法律法规与标准,把食品安全提到了极其重要的地位,食品包装也是影响食品安全问题的一个重要因素。包装印刷环节所受的重视程度也日渐提高。世界包装组织和国家经贸委已批准在我国建设世界包装组织亚洲包装中心。 包装印刷构架起了商品生产、销售及消费之间的桥梁,它对提高商品的附加值、增强商品的竞争力起到不可忽视的作用。据科印网报道,20多年来,我国包装工业发展迅速,全国包装工业总产值由1980年的72亿元增加到2003年的2500亿元,增长了34.7倍,年平均增长率达16.7%。其增长速度远远高于同期国民生产总值的增长速度。 2010年全国包装工业总产值已达到4500亿元,实现利税320亿元。 在国民经济40个主要行业中,包装、印刷行业已上升到第12位,在国民经济发展中起着越来越重要的作用。中国包装印刷业的工业总产值每年以18%的快速递增,每年承担3万多亿元工农业产品和1千多亿美元出口商品的包装任务。 江西有包装印刷企业437家,涵盖了食品、药品、日用品、工业品等各个方面的软硬包装。但真正的高端包装印刷企业并不多,一些高档包装的印刷品业务都流向了外省市,每年流向外省市的印刷业务大约在20亿元左右。随着中央对中部地区政策的倾斜,在江西投资包装印刷企业、特别是政策鼓励的环保包装印刷,都有很大的优惠政策、税负的减免,为江西包装印刷企业提供了宽松的投资环境,必将推进江西包装印刷业的快速发展。 近些年来,江西经济飞速发展,各行业发展迅速,各类产品的生产数量也不断增多,对包装的需求不仅数量大,而且高端、环保的需求更大、更严格。很多产品的竞争可能很大成分在于包装的竞争,所以生产厂家越来越关注产品的内、外部包装,不仅要求环保、还要求印刷产品的精美化。从江西市场来看,尚未有高端包装企业,公司作为江西省文化产业的主要企业,印刷板块中的龙头企业,公司具备企业管理丰富经验,具备开拓市场的条件和能力,新建环保、高端的包装印刷基地具备人员、技术、管理、业务、市场等方面的基础和优势。 目前整个环保包装印刷行业的潜力非常大,前景乐观,且一直保持不断扩大的趋势,这为环保包装印刷行业的发展提供了一个较大的空间。 因此,实施江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目潜力是非常巨大的,也是可行的。 2.2市场竞争力分析 实施江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目具有下列竞争优势: (1)客户资源优势:江西新华印刷集团有限公司旗下江西新华九江印刷有限公司具有交通便利的地理优势,业务范围直接辐射湖南、湖北、安徽、江西,已与广大客户建立起了良好的关系。目前,九江公司是江西省中、小学教材的定点印刷单位,业务量约占集团业务的30%以上。包装项目与昆山立华合作,业务资源稳定。 (2)企业实力优势:江西新华印刷集团有限公司系中文天地出版传媒股份有限公司子公司,成立于1949年,2011年3月,注册送钱娱乐平台经江西省出版集团公司批准,重组江西新华印刷集团,注册资本为5.43亿元。目前,公司旗下有江西新华九江印刷有限公司、江西新华报业印务有限公司、立华彩印(昆山)有限公司、江西华奥印务有限责任公司、江西教育印务实业有限公司等多家大中型企业,员工3000余名,资产总额达18亿元,企业实力雄厚。 江西新华印刷集团有限公司顺应时势,没有将环保包装印刷仅当作是一个附属的业务,而是站在更高的高度,将其作为今后几年印刷集团的一个重点突破口。为此集团经过了比较长时间的调研、合作谈判、引进技术、挖掘人才,目前,不仅已经联系好了合作伙伴,准备好了相应的包装印刷的专有技术,还已经初步接触了部分包装印刷业内的一些高级人才,对整个江西的包装印刷市场也作了初步的调研工作,力争打造江西环保包装印刷行业的旗舰单位。 (3)项目实施优势:江西新华印刷集团有限公司所实施的江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目,符合印刷行业发展趋势,同时符合国家对关系国计民生的食品安全方面提出的要求,也是江西新华印刷集团有限公司充实企业高端产品线,提升企业核心竞争力的需要。 同时,公司已进行了前期市场调研及项目的前期投入,完成了自有土地基础上的厂房改造。因此江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目具有实施的优势。 (4)产品优势:本项目的主打牌就是绿色环保,通过对设备的更新换代,采用新的设备进行生产。在提高生产率的同时,更加注重环保。 计算机直接制版(CTP)技术通过电脑将RIP后的图文信息直接输出到印版上,去掉了作为中间环节的软片,减少了制版中软片输出、显影、定影和晒版等步骤,大大减少了含银、对苯二酚等对人体和环境危害较大的废液的排放,也减少了紫外光对人体的伤害和对空气的污染,给环境保护带来了福音。经过绿色认证的印刷出版企业,将全部使用环保材料印制中、小学教材。 同时,通过大量使用绿色环保的原辅材料,也彻底根除了传统设备必须使用易燃、易爆、有毒挥发性的原辅材料进行生产的情况,从而减少了污染源。 本项目在设备选型时即选用先进的低噪声产品,厂界噪声完全可以满足国家现行《国有企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ标准要求。 (5)产品的质量优势:通过本项目,我们公司能够大幅度地提高环保包装、书刊印刷的质量,不仅能够保证国家定点印刷中小学教材的质量,也能为我们开拓市场业务提供坚实的基础。 (6)产品的价格优势:由于我们的业务来源是相对固定的,产品价格也相对稳定。但是我们可以通过技改引进先进设备,改造生产工艺流程,来降低生产成本。例如,我们引进计算机直接制版系统(CTP)后,使用新的制版流程,仅版材价格方面就大约节省了15.1元/m2,而且CTP版材价格呈逐年下降趋势,以前的制版工艺所需的菲林价格呈上涨趋势且供货较以前困难。同时,因CTP省去出菲林、拼版和传统晒版等工艺,相对应的制版人员每班可减少2—3人,也减少了中间环节的制版时间,为书刊印刷节省了宝贵的时间,提高了工作效率。综上,可以看出,江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目的实施可以在产品的价格上带来一定程度的优势。 2.3 盈利分析 通过江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目,我司对传统的书刊印刷进行了较大力度的技术升级和设备改造,通过提升设备的技术含量,最大限度减少纸张等耗材的消耗,减少人工成本,提高产能,不断开拓集团内部教材教辅及社会书刊的印刷业务,提高盈利水平;同时加强市场开发,逐渐加大社会商业印件在我司所占的比重,提高盈利能力;通过引进包装印刷设备,进入利润较高的包装印刷市场,提高企业的盈利能力。 3.项目的建设基础 3.1 项目建设引进设备情况 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目拟引进绿色环保的生产工艺及技术,对原有设备进行升级并新增包装、印刷设备及相关的软件购买,淘汰一批高能耗、低产能,技术落后的老旧设备,以提高企业在传统书刊印刷及绿色环保包装印刷项目上的优势。目前,该项目已陆续引进并到位了一批设备,如方正雕龙CTP直接制版系统、海德堡四色印刷机等。 项目 购置设备 序号 项目 设备名称 数量 单价 预计费用 (台) (万元) (万元) 1 绿色环保 进口多色平版印刷机 1 1880 1880 包装部分 进口四色平版印刷机 1 920 920 全自动烫金机 2 48 96 全自动局部上光机 1 57 57 全自动环保型覆膜机 2 68 136 高精度模切机 2 98 196 高速水印开槽机 1 75 75 国产包装制壳机 1 55.5 55.5 2 书刊教材 计算机直接制版机(CTP) 2 174 348 印刷部分 进口数码印刷机 1(套) 1700 1700 国产装订联动线 工作计划 3.2.1工作计划 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目预计在2014年12月开始建设施工,2016年中期投入生产。我司将陆续引进绿色环保包装、书刊教材印刷等相关设备及软件。 基础建设费用 建筑面积(平方米) 预计经费(万) 基础建设项目 57425 8163 项目建设内容及规模基本情况表 分项 建筑物 占地面积 建筑面积 容积率面积 序号 1 主 办公区 3840 3840 2 厂 生产区 13000 16960 16960 3 房 廊棚及其它 1100 1100 4 仓库 2784 2784 2784 5 门卫 204 204 204 6 食堂 600 1200 1200 7 小计 16588 26088 26088 8 预留用地 31337 31337 31337 合计 29742 57425 57425 3.2.2 公司数十年的印刷行业经验 江西新华印刷集团有限公司始建于1949年,经过六十余年的发展,企业已初步建立起有现代化的管理体制、经营机制及用工体制。 产品曾多次获署优、省优和“五个一工程”奖,企业先后获得了“南昌市五一劳动奖状”“江西省五一劳动奖状”和“全国五一劳动奖状”。 随着企业改制的完成,配之以2000版IS9001标准质量管理体系的实施,一个全新的现代化的江西新华印刷集团有限公司将会在全国印刷行业中脱颖而出。 3.3产品优势 3.3.1 产品的价格优势 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目的实施,凭借自身的实力,通过引进先进设备、技术和人才,并且对环保包装印刷设备有着独到的技术,能够高效率地生产出高质量的环保包装印刷物。一旦量产,由于规模效应,在保证高品质的同时,产品的价格也会相对较低,质高价优的包装产品势必迅速占据本地市场,不仅可以占据江西的大块市场份额,同时还可以直接辐射湖南、湖北、安徽等省,把外流的部分高档包装印刷业务“抢”回来。 4.项目实施方案 4.1项目建设内容 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目以大型 先进的技术装备为载体,以可再利用的环保型产品为核心,创建资源节约型、环保友好型、技术创新型品质和能力,建立满足现代绿色环保包装、书刊印刷企业,满足市场多元化的需求。将传统的书刊印刷向精品书刊、环保包装、快捷商务等绿色环保印刷转型,进一步做新、做优、做强印制板块。该项目为九江公司的发展增加强劲的动力,是促进印刷企业升级发展的重要举措,将九江印刷公司打造成为赣北地区绿色环保包装和绿色书刊印刷行业的龙头标杆企业,服务赣皖鄂的绿色环保包装和绿色书刊印刷市场,最重要的是:该项目的实施将为内陆地区印刷企业探索转型升级新道路起到良好的示范作用。能为社会和市场提供绿色环保包装、绿色书刊印刷的产品和服务,加快我省文化产业建设力度,推进全省文化产业服务水平。 4.2项目实施目标 江西新华九江印刷有限公司在九江县工业园建立九江绿色环保 包装印刷基地,拟实施的江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目,逐渐发展壮大江西环保包装印刷产业,打造出一个全新的包装印制行业龙头企业,树立江西环保包装印制标杆。为客户提供绿色环保包装、绿色书刊印刷的产品和服务。项目达产后,年销售收入达到28000万元,利润3288万元,上缴税金1492万元。 4.3项目建设流程 本项目实施期拟定为二年。本项目实施前已经完成了部分市场调 研工作。 项目的实施由市场调研、厂房及办公场所建设、人员招聘、人员 培训、设备采购、相应软件购置、设备安装、生产线及系统调试、市场前期推广及试生产等9个阶段组成。 5项目实施地及配套条件 5.1项目实施地 项目建设地点位于江西省九江县沙城工业园。 评价范围内的附近水域各监测断面的污染指数,均满足《地表水 环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。控制项目废水达到九江县城镇污水处理厂入网标准,污水处理厂进行深度处理最后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。 评价区域内环境空气质量监测,日均值满足执行的《环境空气质 量标准》(GB3095-2001)二级标准要求。 噪声监测结果表明,区域环境满足《工业企业厂界环境噪声标准》 (GB12348-2008)3类标准。 5.2项目配套条件 (1)给排水 本项目用水水源来自九江县城镇供水管网,主要用水为生产用 3 水、生活用水和消防用水,日总用水量为330m,年耗水量约为12万 3m。 项目实施运营过程将会产生一定量的生产性废水及生活污水排 放。建设储水池,工业废水通过化学反应生成对环境无影响的普通物资;生活污水和食堂废水分别经室外化粪池、隔油池处理后外排市政污水管。 (2)供电 本项目用电由工业园现有变压器统一供应。 本项目一期装机容量约为1600KVA。项目年耗电量约为400万 kWh。 (3)空调 本项目实施地相关设施内的空调系统均采用放射式供电,已囊括 在装机容量和用电负荷范围之内。 (4)弱电 按结构化综合布线要求,安装有智能化综合网络通信系统。在办 公楼内设置网络中心机房,引入市政光纤电缆,满足项目实施及运营所需通信及网络要求。电话和公共有线电视系统也同时由市政埋地引入。同时采用电视监控系统进行对安保和消防的监控。 6环境保护、安全、消防、节能措施 在本项目建设过程中,将严格按国家环境保护“三同时”的要求 来做,遵守有关建设项目的职业安全健康安全卫生、消防等法律法规,同时采取相应的节能降耗措施。 6.1环境保护措施 6.1.1 执行标准 (1)《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002) (2)《环境空气质量标准》(GB3095—1996) (3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996) (4)《城市区域环境噪声标准》(GB3096—1993) (5)《污水综合排放标准》(GB8978—1996) (6)《地下水质量标准》(GB/T14848—1993)Ⅲ类标准 (7)《污水排入城市下水道水质标准》(GJ3082—1999) (8)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) (9)《环境标志产品技术要求—胶粘剂》(HJ/T220) (10)《环境标志产品技术要求—胶印油墨》(HJ/T370) (11)《欧盟包装物与包装废弃物指令》 (12)《消费品安全改进法案H.R.4040》 (13)《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量》(YC 263-2008) 6.1.2项目主要污染物及环境保护方案 本次项目的主打牌就是绿色环保,通过对设备的更新换代,采用新 的设备进行生产。在提高生产率的同时,更加注重环保。 (一)原辅材料: (1)承印物:使用通过可持续森林认证的纸张,使用再生纸浆占70% 的纸张,使用本色的纸张。所有纸张的主要原料均来自经营良好的森林; 再生纸是以废纸为原料生产的纸,废纸造纸是循环经济的典范代表;本色纸生产过程不使用任何化学漂染剂,不含荧光增白剂,可保护视力,不含人类一级致癌物——二恶英,大大降低了环境负荷。 (2)橡皮布:更加灵活的使用橡皮布,大幅面印刷机换下的橡皮布 可在单色机和小幅面机上使用。橡皮布使用时由于高速运转会有磨损,磨损后就要更换。部分企业不太注重资源的回收利用,经常出现整块丢弃的现象。 (3)润湿液:使用无醇润湿液,减少润湿液中的醇类使用。目前各 国环境保护工作都十分重视醇类的使用,在环境标志标准中明确提出降低醇类的使用量,规定了5%的限制。现如今替代方案已经成熟,可完全替代醇类,使用无醇润湿液。 (4)印版和橡皮布清洗液:使用专用抹布清洗橡皮布。胶印机自动 洗橡皮布装置专用的擦布中含有清洗剂成分,清洗时无需使用清洗剂,避免清洗剂中的挥发性有机化合物(VOC)排放和使用后废弃物的排放。 (5)热熔胶:使用聚氨酯(PUR)型热熔胶,EVA热熔胶符合HJ/T220 的要求。上述两种胶有环保上的优势。一是节能:装订同样数量的书刊,使用的PUR胶的量只是EVA胶1/3的用量;使用EVA胶和PUR胶的温度分别为170℃和120℃,在两者加热上胶装置上的功率分别为25.5KW和7KW,所以采用PUR胶更节能。二是减排:PUR胶在使用过程中几乎无任何气味,具有减少VOC排放的优势,而采用EVA胶在生产过程中会有大量烟雾且比较刺鼻。 (6)印后表面处理要求:使用预涂膜,水基覆膜胶有害物符合HJ/T 220中包装用水基胶黏剂的要求,水基上光油有害物符合HJ/T370中技术内容5.4的要求。印刷品的表面处理分覆膜和上光两类,最终影响产品的VOC也主要来源于此。使用紫外上光和水性上光,与传统的溶剂型上光相比,污染物排放小。覆膜分为即涂膜和预涂膜,其中即涂膜分为溶剂型即涂膜和水性即涂膜,溶剂型即涂膜标准已经禁止,水性即涂膜无VOC的产生,因此标准支持使用水性即涂膜;预涂膜由于在印后过程无VOC的排放,更具有环保性,因此标准支持使用预涂膜。 (二)印刷过程: (1)印前:使用CTP制版。计算机直接制版(CTP)技术通过电脑 将RIP后的图文信息直接输出到印版上,去掉了作为中间环节的软片,减少了制版中软片输出、显影、定影和晒版等步骤,大大减少了含银、对苯二酚等对人体和环境危害较大的废液的排放,也减少了紫外光对人体的伤害和对空气的污染,给环境保护带来了福音。 (2)印刷:采用中央供墨系统,建立实施印刷油墨控制程序,集 中配墨,定量发放;采用静电喷粉器,根据印刷幅面调节幅面和喷粉量,安装喷粉收集装置。使用中央供墨系统,一方面可以大大地提高了效率,另一方面也节约了油墨的使用,减少油墨的污染。采用静电喷粉,自动化流程高、产量大、生产效率快、成品外观颜色鲜艳、色泽光亮、质量可靠从而达到满意的喷涂效果;同时,使用植物类喷粉,不会对环境产生任何的危害。 (3)印后:建立实施上光油或覆膜工艺控制程序,建立实施印后 表面处理材料的控制程序。经过上光油或者覆膜,印刷品的耐磨性、耐折性、抗拉性和耐湿性都得到了很大程度的加强,保护了各类印刷品的外观效果,提高了使用寿命,还可以一定程度上弥补印刷产品的质量缺陷。与传统的溶剂型上光相比,水性上光油污染物排放小。 (三)回收、利用: 建立实施废物管理制度、剩余油墨综合利用控制制度、废弃物分类 收集程序,建立实施印版隔离纸、卷筒纸外包装纸皮、表层残破纸、剩余纸尾、废纸边分类回收程序,采用印前印刷的预涂感光印版。对废弃物进行合理的回收利用,既能够节约企业的生产成本,又能够支持环保事业。 建设小型储水池,工业废水通过化学反应生成对环境无影响的普通 物资;生活污水和食堂废水分别经室外化粪池、隔油池处理后与其余生活废水一并经污水管道排入市政污水管,最终送入市政污水厂处理。 本项目在设备选型时即选用先进的低噪声产品,厂界噪声完全可以 满足国家现行《国有企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ标准要求。 绿化:为了创造与保护产业区内工厂良好的生产工作环境,江西省 九江县沙城工业园在设计、建造之时,就十分重视产业区内的总体绿化。 同时,江西新华九江印刷有限公司也充分考虑到厂内的绿化设计,广植树草,同时充分利用产业区内良好的绿色植被覆盖,发挥绿色植被调节气候,净化空气,隔离、防风、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。 6.2劳动安全与卫生 根据《劳动卫生标准》、劳动部颁发[1996]3号《建设项目(工 程)劳动安全卫生监察规定》和《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)的规定,对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施,给工人创造一个良好的工作环境,以保护工人身体健康。 在电气工程设计中,认真贯彻执行《工业企业照明设计标准》 (GB50034-92)、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)中的相关规定,根据电气装置所处环境的特征,选择与环境相适应的电气设备型号,严格做好设备的接地、接零,工作零线与专用接地保护分开敷设,保证接地电阻≤0.4Ω。 企业与员工签订用工合同,严格遵守《劳动法》对工人进行安全 教育,文明施工教育,技能的培训和考核,针对工程施工各阶段的特点,教育员工自觉做好生产过程中的施工防护和人身防护,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,确保安全生产。 1、全体员工每季度组织一次专门的安全教育。 2、新进厂工人在上岗前,必须进行三级安全教育及消防知识学习, 使每个员工都会使用既有的消防器材及设施,考核合格方能上岗。在消防大队的指导下成立业余消防队。 3、加强安全管理标准化,坚持“五同时”(同时计划、同时布置、 同时检查、同时总结、同时评比)“四不放过”(事故原因不找出不放过,本人和职工没受到教育不放过,事故责任人没受到处理不放过,整改措施不落实不放过)制度。施工现场设安全标示语,危险区设立安全警示标志。特殊工种坚持持证上岗。 4、对于可能存在较大噪声的设备设置地下工作站隔离布置,并采 取必要的减震和消声措施,降低对周围环境的影响。工人在操作室内通过电脑监控设施运行,基本消除噪声对工人身体健康的危害。 5、对人身安全有危险的部位设备安全栏杆、防护板以确保操作安 全,其他走台、吊物孔等也设有所需的操作梯扶手和栏杆。 6、对电气的变压器室、高低压配电房、车间、仓库等根据各自的 要求,设置相应的通风的装置、火灾自动报警装置。化验室、检验室、检修间、办公室和休息室均保证适宜的温度和良好的通风。 7、本项目属清洁生产,有净化等级要求,需在车间内安装空调等 设施。 6.3消防 6.3.1 火灾消防 本项目按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的相关规定 执行项目基地的消防。消防设计: (1)消防栓:室外消防管网与厂区低压给水管共管,室外消火 栓沿厂区道路每隔100米左右设置一个。室内消防栓集中设置于动力中心,火灾前十分钟消防用水由设在2层办公楼屋顶消防水箱供水。 消防水箱为有效容积为18m。室内消防栓在室外设置2个DN100地上式水泵结合器。 (2)自动喷水灭火系统 主厂房内的综合办公区设置湿式自动喷水灭火系统,按盅危险级 Ⅱ级设计,消防泵房设置于动力中心,火灾前十分钟消防用水由设在2层办公楼屋顶消防水箱供水。自动喷水灭火系统在室外设置2个DN150地上式水泵结合器。 (3)大空间智能型主动喷水灭火系统 主厂房生产区、纸库区净高超出自动喷水灭火系统的保护范围, 将采用大空间智能型主动喷水灭火系统,按严重危险级Ⅱ级设计,加压泵房设置于动力中心,与自动喷水灭火系统共用一套加压泵。火灾前十分钟消防用水由设在2层办公楼屋顶消防水箱供水。大空间智能型主动喷水灭火系统在室外设置6个DN150地上式水泵结合器。 (4)灭火器配置 本工程主要火灾种类为A类火灾,食堂为A、B类火灾,电气设 备用房为带点类火灾。根据规范要求,主厂房按中危级其余建筑按不同危险级设置手提贮压式磷酸铵干粉灭火器。 (5)消防水泵房 本工程在动力中心集中设置消防加压泵房,泵房采用半地下室形 式,内设两台消火栓泵。消防水池设在地下,有效容积为216m。 (6)消防管材 消防、喷淋给水管采用内外热镀锌钢管。 同时,凡穿越不同防火分区、沉降缝、空调机房等火灾危险性较 大房间的隔墙或楼板处的空调和通风管道,均装防火阀,一旦火警防火阀70℃熔断,与其联锁的风机停止运行。空调风管及水管保温采用难燃B1级橡塑保温材料。消防控制中心可在火警发生时向大楼所有空调通风系统发出指令,停止其运行并开启防排烟系统。 按照消防规范要求装设完善的火灾预警系统,厂区相关的室内管 道、消火栓位置注意选择于相对安全偏僻的位置。依据《建筑灭火器配置规范》要求,在各生产车间、仓库、配电房等部位设置干粉灭火器具。 项目实施与运营过程中,将坚决贯彻预防为主、防消结合的消防 工作方针,并采取下列管理措施: (1)企业内部设定专人负责工作场所的消防安全,并落实消防 安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责。 (2)在员工中开展消防知识、技能的宣传教育和培训,制定灭 火和应急疏散预案,并定期实行演练。 (3)分配专人对工作场所的消防设施、灭火器材和消防安全标 志进行维护保养,确保其完全有效,确保疏散通道和安全出口畅通。 6.3.2 防雷 根据相关规范要求,本项目电气防火采取以下措施: 本工程主厂房、综合楼、动力中心等场所按二类防雷建筑设置, 其余按三类防雷建筑设置。在各单体建筑屋顶设置符合相关规范要求的避雷网格已防直击雷装置。同时设置防侧击雷,防感应雷装置。 各单体建筑均设置联合接地装置,接地电阻小于1欧姆。接地模 式采用TN-C-S系统,进户处重复接地。 6.4 节能 6.4.1 概况 随着现代工业的迅速发展,能源必须得到控制。节约能源是我国 的基本国策,本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》、《国家发展改革委关于加强固定资产项目节能评估和审查的通知》(发改投资[2006]2787号)执行。积极贯彻国家和地方有关节能、环境保护的政策,降低生产和生活的能耗。 6.4.2 能源消耗 本项目能够大幅度降耗节能,实现企业的低碳经济转型。水性油 墨印刷的生产过程中,以水取代苯系溶剂,大大降低了生产成本和能源消耗。 6.4.3 项目所在地能源供应状况 (1)供电 本项目用电由产业区现有变压器统一供应。本项目一期装机容量 约为1600KVA。项目年耗电量约为156万kWh。 变配电设施余量能满足本项目的供电要求。 (2)供水 本项目用水水源来自九江县城镇供水管网,项目实施需求的生产 用水、生活用水及消防用水均可得到满足。 6.4.4 节能措施 (1)设施节能 本项目设施均采用国内外先进设备,设备性能优越,自动化程度 高,运行平稳,生产效率高,能耗少。同时,设备平面布置合理,工艺流畅,采用半封闭式管理,节约运输能源。 (2)给排水节能 在自来水进水管上设置计量水表,以利节约用水。选用节能、节 水型产品,如:新型节能水泵以及自闭式冲洗阀等。 (3)电力节能 根据不同工作间的照度要求选择相适应的灯具,配电箱上开关集 中控制,其余房间采用跷板式开关分散控制。 (4)加强管理 加强能源消耗管理,分别安装水、电计量设备,做好公用设施的 维护保养,最大限度地节约能源。 7 项目实施管理、劳动定员及人员培训 7.1项目实施管理 江西新华印刷集团有限公司为规范化运作的有限公司。企业在董 事会下设经营管理层,统一负责对企业的经营管理。 为保证本项目顺利实施,达到预期建设效果,企业已成立由公司 总经理兼任项目总经理的项目组,负责本项目的实施与运营。 环保包装项目组下设基建组、设备采购组、工程技术组、运营维 护组、培训组、材料组与市场营销组七个项目小组,分别由专人负责,承担项目经理职责。项目组织结构如图7-1所示。 环保包装 项目组 设备 设备 工程 运营 培训 材料 市场 采购组 采购组 技术组 维护组 营销组 组 组 图7-1项目组织结构 7.2工作制度与定员 本项目年工作日为250天。根据建设内容、设备运行、市场开发 要求,项目建成后需新增各类技术管理人员88人,具体详见表7-1。 表7-1 劳动定员配备表 序号 岗位名称 人数 1 基建项目管理岗位 7 2 设备采购岗位 5 3 工程技术岗位 9 4 项目运营维护岗位 40 5 培训岗位 2 6 材料岗位 5 7 市场推广岗位 20 合计 88 7.3人员培训 为确保项目顺利实施,将聘请相应的外部专家来对各小组人员进 行专业技能培训,由培训小组负责筹划、准备、实施。具体包括: (1)项目管理人员培训 项目集成管理培训; 项目范围管理培训; 项目进度管理培训; 项目成本控制管理培训; 项目质量管理培训; 项目沟通管理培训; 项目风险控制管理培训。 (2)设备采购人员培训 设备基础知识培训; 市场调研、分析培训; 市场谈判、分析培训; 后期设备应用培训。 (3)工程技术培训 项目所需技术基本知识介绍; 项目设备运营、使用、维护的培训; 各项专业工程技术培训; 与设备商后期服务、管理的培训; (4)项目运营维护培训 项目流程管理培训; 设备基础知识培训; 沟通技巧培训; 项目运行所需的其它知识的培训; (5)材料组人员培训 材料管理工作职责培训; 各类材料基本知识培训; 材料采购、处置能力培训; 测试案例分析、测试实践练习。 (6)培训组人员培训 综合管理能力培训; 外部沟通、联系培训; 服务态度及意识课程培训; 各类办公用品、软件的培训; 紧急事务应对的培训。 (7)市场推广人员培训 各类产品基础知识培训; 各类生产工艺流程培训; 客户服务沟通技巧、团队合作培训; 销售技巧培训。 设备、材料基本知识培训; 7.4培训方法的选择 培训主要采用讲授法、演示法、案例法、讨论法、视听法、角色 扮演法等。各种培训方法都有其自身的优缺点,为了提高培训质量,达到培训目的,会根据实际情况将各种方法配合起来,灵活使用,如在培训时可根据培训方式、培训内容、培训目的而择一或择多种配合使用。 从企业长远利益出发,员工培训不仅要注重技能的培养,更特别 要注重企业文化的培养,通过员工培训计划提高企业员工的素质,同时可以从员工培训过程中选拔人才,真正使员工培训成为企业提高员工整体素质的重要渠道。 8 项目实施进度安排 8.1分阶段实施计划 8.1.1 分阶段进度安排 本项目实施期拟定为两年。本项目实施前已经完成了部分市场调 研工作,以及项目所需土地的申报、购买、前期土建工作。资金到位后,开始组织实施以下项目:后期市场调研、人员招聘、厂房及办公场所改造、设备采购、人员培训、相应软件购置、设备安装、生产线及系统调试、市场前期推广及试生产等9个阶段。各阶段的预期进度时间详见表8-1。 表8-1 项目实施各阶段进度安排表 序号 阶段划分 时间安排(月) 1 市场调研 2 2 人员招聘 1 3 厂房及办公场所改造 2 4 设备采购 5 5 人员培训 7 6 相应软件购置 3 7 设备安装 3 8 生产线 市场前期推广及试生产 6 8.1.2 各阶段任务及目标 (1)市场调研阶段任务及目标:了解市场需求变化,国内外技 术发展态势,确定项目开发方向及实施目标。 (2)人员招聘阶段任务及目标:准备项目所需各种人才的招聘 及补充,分期确认新增人员的使用数。 (3)厂房及办公场所改造阶段任务及目标:从区位、配套、环 境等角度对现有土地、厂房进行改造,确定合适的办公场所和厂房。 (4)设备采购阶段任务及目标:对设备进行考察、调研、论证, 进行必要的采购程序,签约进行正式购买。 (5)人员培训阶段任务及目标:根据岗位进行针对性培训,培 养项目所需人员,保证项目正常运行。 (6)相应软件购买阶段任务及目标:在确保项目所需功能的前 提下,购买软件与公司所置买的设备匹配,并在后期使用中,保证能够实现可持续发展的目标。 (7)设备安装阶段任务及目标:进行设备安装前的准备,在设 备供应商的帮助下进行设备的前期安装工作,保证设备可正常运行。 (8)生产线及系统调试阶段任务及目标:按设计对各种设备进 行项目所需的生产线完整安装、调试,并对各单元功能模块进行测试。 (9)市场前期推广及试生产阶段任务及目标:初步建立区域性 销售网络,实现重点地区市场的突破。 8.2项目实施进度 本项目实施进度详见表8-2。 表8-2 项目实施进度表 时间(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 阶段划分 需求调研 人员招聘 厂房及办公场所改造 设备采购 人员培训 相应软件购置 设备安装 生产线及系统调试 市场前期推广及试生产 9投资估算及资金筹措 9.1 投资估算 9.1.1 编制依据 (1)工程建设概预算编制办法及规定 (2)国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (3)各专业的设计说明 9.1.2 编制说明 本项目投资主要涉及印刷设备购置费、相关软件购置费、土地购置、厂房建设费等。本项目的各类投资额是根据各单项项目的建设规模、所需设备的数量及有关单价进行估算。 9.1.3 投资构成 一、系统建设基本预算-土地款 按照九江市地价政策100亩土地款700万元(含税)。 二、系统建设基本预算-土建款 土建部分主要由生产车间、仓库、办公楼、道路、供电、供排水、市政、绿化、消防等组成。初步按每平米2260元估算。26088平米共需8163万元。 三、系统建设基本预算-设备款 设备部分主要有CTP直接制版设备、印刷机、模切机、开槽机、烫金机、上光机、覆膜机等设备费为6181.5万元。 四、系统建设基本预算-流动资金 流动资金 1670万元 经费构成见下表: 表9-1 项目经费预算 项目 土地 土地 土地 土建 土建 土建 设备费 流动 合计 面积 单价 费用 面积 单价 费用 用 资金 /万元 /亩 /万元 /万元 /㎡ /元/ /万元 /万元 /万 ㎡ 元 内容 100 6.5 700 36118 2260 8163 6181.5 1670 16714.5 备注 (含税) 表9-2 基础建设费用 建筑面积(平方米) 预计经费(万) 基础建设项目 57425 8163 表9-3 项目建设内容及规模基本情况表 分项 序 建筑物 占地面积 建筑面积 容积率面积 号 1 办公区 3840 3840 主 2 厂 生产区 13000 16960 16960 房 3 廊棚及其它 1100 1100 4 仓库 2784 2784 2784 5 门卫 204 204 204 6 食堂 600 1200 1200 7 小计 16588 26088 26088 8 预留用地 31337 31337 31337 合计 29742 57425 57425 表9-4 项目购置设备 序号 项目 设备名称 数量 单价 预计费用 (台) (万元) (万元) 1 绿色环保 进口多色平版印刷机 1 1880 1880 包装部分 进口四色平版印刷机 1 920 920 全自动烫金机 2 48 96 全自动局部上光机 1 57 57 全自动环保型覆膜机 2 68 136 高精度模切机 2 98 196 高速水印开槽机 1 75 75 国产包装制壳机 1 55.5 55.5 2 书刊教材 计算机直接制版机(CTP) 2 174 348 印刷部分 进口数码印刷机 1(套) 1700 1700 国产装订联动线 资金筹措 项目资金拟全部使用增发募集资金。 10预期社会效益与经济效益 10.1 预期社会效益 本项目的主打牌就是绿色环保,通过对设备的更新换代,采用新的设备进行生产。在提高生产率的同时,更加注重环保。 计算机直接制版(CTP)技术通过电脑将RIP后的图文信息直接输出到印版上,去掉了作为中间环节的软片,减少了制版中软片输出、显影、定影和晒版等步骤,大大减少了含银、对苯二酚等对人体和环境危害较大的废液的排放,也减少了紫外光对人体的伤害和对空气的污染,给环境保护带来了福音。经过绿色认证的印刷出版企业,将全部使用环保材料印制中小学教材。 同时,通过大量使用绿色环保的原辅材料,也彻底根除了传统设备必须使用易燃、易爆、有毒挥发性的原辅材料进行生产的情况,从而减少了污染源。 本项目在设备选型时即选用先进的低噪声产品,厂界噪声完全可以满足国家现行《国有企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ标准要求。 综上所述,江西新华绿色环保包装印刷及书刊印刷技改升级项目的可操作性和成功率非常高,将达到绿色环保产业转型升级的目标。在不断推进和发展产生更大的经济效益的同时,实现产业结构与资源结构相匹配,与技术结构协调,实现资源向良好方向转化,实现就业充分,社会安定团结,加速第三产业发展,人民物质、文化、生活水平和生活质量显着提高,促进社会体系、经济体系、环境体系的协调、持续、健康和快速发展,社会效益显着。 10.2 预期经济效益 (1)营业收入预测 本项目的建设期为2年(2014-2016年),建设期第二年下半年进行试生产。其收入来源为书刊印刷、环保包装印刷,预计收入如表1所示: 表1 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目总收入 预测(万元) 年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 销售 10000 24000 26000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 收入 (2)成本费用预测 设备折旧按10年期,每年618.15万,房产折旧及土地摊销按30年期,每年295.43万;项目定员355人,人均年工资费用5万元,人员工资、福利和社保等费用约1775万元;营业税金及附加:城建7%,教育3%,地方2%;企业所得税25%,2016-2018年可免所得税。预测2016-2025年包装印制成本费用情况如下表2: 表2 江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目成本费 用预 测表(万元) 年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 销售 10000 24000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 收入 不变 1951. 4753.9 4753.9 4753.9 4753.9 4753.9 4753.9 4328,41 4541.19 4753.98 成本 42 8 8 8 8 8 8 可变 6848. 21486. 18338.8 21486.0 21486. 21486. 21486. 21486. 21486. 16791.6 成本 58 1 2 02 02 02 02 02 02 总成 8800 21120 22880 24640 24640 24640 24640 24640 24640 24640 本 (3)投资效益分析 本项目投资回收取决于印刷业务的规模。项目成本、利润预测计算见下表3: 表3江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目总利润预测(万 元) 年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2020 税前 1174.22 2818.12 3052.96 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 利润 所得税 0 0 0 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 (25%) 净利润 1174.22 2818.12 3052.96 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 (4)投资效益分析 经测算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期如下,具体分析数据见表4。 税前:财务净现值(FNPV)(i=8%)=3556.59万元; 财务内部收益率=12%; 财务投资回收期(静态)=6.16年(包含建设期); 税后:财务净现值(FNPV)=411.12万元; 财务内部收益率=9%; 财务投资回收期(静态)=7.12年(包含建设期)。 (5)盈亏平衡分析 本项目达产后,按照预测产出的盈亏平衡计算如下式: 固定成本 BEP= ×100% 销售收入-税金-变动成本 4753.98 = ×100%=73.8% 28000-72.2-21486.02 即只需要达产年产能的73.8%就能保持盈亏平衡。 项目投资现金流量表 表4 单位:万元 计算期 序号 项目 合计 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 现金流入 257979.1 0 10000 24000 26000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 29979.1 1.1 营业收入 256000 0 10000 24000 26000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 1.2 补贴收入 0 1.3 回收固定资产余值 309.1 309.1 1.4 回收无形资产余值 1.5 回收流动资金 1670 1670 2 现金流出 242654.6 15044.5 10495.78 21181.88 22947.04 24712.2 24712.2 24712.2 24712.2 24712.2 24712.2 24712.2 2.1 建设投资 15044.5 15044.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 1670 0 1670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 经营成本 225280 0 8800 21120 22880 24640 24640 24640 24640 24640 24640 24640 2.4 营业税金附加 660.1 0 25.78 61.88 67.04 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 2.5 维持运营投资 0 3 所得税前净现金流量 15324.41 -15044.5 -495.87 2818.12 3052.96 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 3287.8 5266.9 4 累计所得税前净现金流量 -15044.5 -15540.37 -12722.25 -9669.29 -6381.49 -3093.69 194.11 3481.91 6769.71 10057.51 15324.41 5 所得税 5753.65 0 0 0 0 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 821.95 6 所得税后净现金流量 9570.76 -15044.5 -495.87 2818.12 3052.96 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 2465.85 4444.95 7 累计所得税后净现金流量 -15044.5 -15540.37 -12722.25 -9669.29 -7203.44 -4737.59 -2271.74 194.11 2659.96 5125.81 9570.76 计算指标: 项目投资财务内部收益率(所得税前) 12% 项目投资财务内部收益率(所得税后) 9% 项目投资财务净现值(所得税前)(i=8%) 3556.59万元 项目投资财务净现值(所得税后)(i=8%) 411.12 万元 项目投资静态回收期 (所得税前) 6.16年 项目投资静态回收期 (所得税后) 7.12年 11项目建设的必要性分析 (1)本项目实施符合国家产业发展方向,是国家产业政策鼓励发展的产业 文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体,是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径,也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。 2011年4月20日发布的新闻出版业“十二五”规划中,印刷业的目标鲜明:总产值超过11000亿元,提前实现强国目标,成为全球第二大印刷大国和世界印刷中心。规划要求力推绿色印刷,在“十二五”期末,基本建立绿色环保印刷体系,力争绿色印刷企业数量占到我国印刷企业总数的30%。同时,要全面推广数字技术,要以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点,在“十二五”期末数字印刷产值在我国印刷总产值的比重超过20%。其中着重提出“以技术升级和绿色环保为重点,加快数字化技术推广,坚持发展印刷复制产业”。这些,都是我们面临的良好的发展机遇。 本项目的建设内容不仅可以达到国家提出的“十二五”规划的目标,还可以尽快实现印刷的环保化、绿色化。本项目拟重点提升集团公司的绿色环保印刷能力,不仅有助于提高文化产业服务质量,提升文化产业发展水平,还可以为推动文化产业成为国民经济的支柱性产业奠定坚实的基础。 本项目的实施符合国家“十二五”规划、文化产业振兴规划及新闻出版业“十二五”规划的要求。 (2)本项目实施是提升江西省文化产业发展水平,打造江西省十大战略性新兴产业的要求 近年来,江西文化及创意产业规模不断扩大。2008年,江西文化及创意产业总资产近1000亿元,完成主营业务收入达100亿元,比上年增长20%。《江西省十大战略性新兴产业发展规划》中明确提出:到2015年,全省文化及创意产业主营业务收入力争达到800亿元,年均增长30%以上,成为全省高新技术产业增量的重要部分,成为全省经济结构优化的重要推动力和经济发展的重要增长点。 印刷行业作为新闻出版业的重要组成部分,是文化产业的主要载体实现形式之一,兼具文化产业和加工业的双重属性。江西新华印刷集团有限公司是江西省印刷系统的旗舰单位,担负着江西省中小学教材印刷的艰巨任务。因此,集团实施绿色环保包装及书刊印刷技改升级项目,是江西省文化产业创新的重要举措,能够在一定程度上提高江西省文化产业的竞争力,有助于实现江西“科学发展、进位赶超、绿色崛起”的宏伟目标。 (3)本项目实施符合绿色印刷认证的要求,符合新闻出版总署中小学教材绿色印刷全覆盖的目标 2010年新闻出版总署开展了秋季中小学教材使用环保材料印制的试点工作,并提出了3年实现中小学教材绿色印刷全覆盖的目标。为实现这一目标,2011年教材印制企业将率先开始绿色认证,没有获得认证的企业将不能印制中小学教材。 江西新华九江印刷有限公司是江西省中小学教材指定印刷单位,承担着全省中小学教材印刷的工作,教材印刷占集团业务的30%以上。 因此,实施江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目,引进新的设备、新的生产线,使用绿色环保的原辅材料及对相应的生产环境进行改造,达到绿色印刷认证的要求,以保证中小学教材印刷这一相对稳定的业务,成为当前一项十分迫切的工作。 (4)本项目实施是企业充实高端产品线,提升企业核心竞争力的需要随着我国文化产业市场的迅速发展,以及客户数量的增加及印刷质量提高的迫切要求,江西新华九江印刷有限公司面临着巨大的市场需求,市场发展前景广阔。 本项目的实施能填补企业高端产品空白,能使企业有效提高印刷质量,建立起公司强大的竞争优势,提升企业核心竞争力,增强企业盈利能力。 (5)本项目顺应了绿色环保印刷的产业要求,符合中央财政重点支持方向 绿色印刷是全球印刷业发展的主流趋势。虽然我国印刷业不是主要的污染行业,但降低能耗和三废排放“行行有责”,印刷业主动先行。目前,通过绿色印刷的推动,CTP版材使用量已经超过胶印版材使用总量的50%以上;环保油墨使用量已经占到油墨使用总量的27%,比去年增长约12%; 预涂膜使用量已经占到覆膜总量的25%,比去年增长约5%。据抽样统计,50%的中小微印刷企业已经制定了环保制度,采取了节能减排措施。我国印刷企业的绿色印制服务能力稳步提升,特别是在精装画册、儿童玩具书和电器包装等高端绿色印刷产品方面,具有较强的竞争优势,一些绿色印刷示范企业已经获得了国际市场的认可。截至目前,全国已有370家印刷企业通过了绿色印刷认证。大力发展绿色环保印刷顺应了绿色环保印刷的产业要求,符合中央财政重点支持方向。符合全球印刷业发展的主流趋势。 综上所述,本项目实施既符合国家产业发展方向,符合新闻出版总署中小学教材绿色印刷的要求,又能推动我省文化产业发展水平,提升产品质量,提高企业核心竞争力,增强盈利能力。因此,江西新华九江印刷有限公司实施的江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目是必要的。 12风险分析与管理 江西新华印刷集团有限公司实施的江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目,不可避免的会受到众多风险因素的影响,本节通过定性分析与定量分析相结合的方法,对这些风险因素进行分析,并制定相应的风险防范措施,最大限度降低风险。 本项目风险主要从市场风险、管理风险和政策风险几方面进行分析。 12.1市场风险 江西新华印刷集团有限公司在实施江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目之后,不仅要保住现有的固定业务,而且会尽可能的扩大市场业务,但是由于市场人员储备不足,市场开拓经验不足,印刷技改转型升级项目存在一定的市场风险。 江西新华印刷集团有限公司已与广大客户建立起良好的关系,目前,集团是江西省中、小学教材的定点印刷单位,业务量约占集团业务的30%以上,此外集团还承担着上海证券报、江西晨报、课程导报、青年文摘、当代江西、故事大王、东方女性等40多种报纸、期刊的印刷工作,客户资源稳定。因此,引进绿色环保包装、书刊技改设备的市场风险较小。 国家统计局每月会在其官方网站发布的统计数据《工业分大类行业增加值增长速度》中,印刷业和记录媒介的复制(以下简称:印刷复制业)被列入统计行业之一。统计数据显示,行业的增加值增长速度远远高于工业增加值平均水平。由此可见印刷行业市场潜力巨大。 综上,江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目的实施,具有客户资源稳定、市场前景广阔等优势,市场风险较低。 12.2 经营管理风险 本项目实施企业江西新华印刷集团有限公司是江西省印刷系统的重点单位,是中文天地出版传媒股份有限公司的全资子公司,内部管理规范、内控体系完善,企业实力雄厚,营销服务体系完善,项目经营管理风险相对较小。 12.3 政策风险 国家对文化产业的扶持力度,以及税收等宏观经济政策对本项目的实施具有广泛的影响。本项目拟引进一批绿色环保包装、书刊技改等印刷设备。项目的建设符合我国“十二五”规划当中“推动文化产业成为国民经济的支柱性产业”的要求,符合国务院《文化产业振兴规划》;符合新闻出版总署新闻出版业“十二五”发展规划“以技术升级和绿色环保为重点,加快数字化技术推广,坚持发展印刷复制产业”的要求。 可见,国内政策环境有利于本项目的实施,政策风险较小。 12.4 风险管理 风险管理是项目管理的有机组成部分,通过风险分析,有效地控制风险,减少项目实施过程中的不确定性,保证项目的顺利实现。 针对市场风险,一是建立市场需求快速反应机制,跟踪市场对印刷品需求的变化及国内外技术最新动态,确定公司重大技术改革的发展方向,确保公司产品跟上市场需求的变化,保持公司的领先优势;二是依托丰富的经验、技术积累,通过不断的管理创新、服务创新,为客户提供更加优质的产品及服务。 针对经营管理风险,公司正逐步完善人才强企战略,加快体制、机制创新,完善集团各项规章制度,全面提高管理人员和广大职工的素质,制定严格的成本控制措施和责任制,严格控制各项开支,努力提高效益。 针对政策性风险,公司已设立专门的政策研究部门,以加强与政府有关部门的联系,强化对国家政策变化的分析与预测,并根据国家宏观产业政策的变化,利用自身的优势,不断开拓创新,及时调整和完善发展目标和经营发展战略,合理规避可能遇到的政策风险。 13结论 综上所述,江西新华印刷集团有限公司九江环保书刊包装印刷项目以大型先进的技术装备为载体,以可再利用的环保型产品为核心,创建资源节约型、环境友好型、技术创新型品质和能力,建立满足现代书刊、绿色环保包装印刷企业,满足市场多元化的需求。将传统的书刊印刷向精品书刊、绿色环保包装印刷等绿色环保印刷转型,进一步做新、做优、做强印制板块。该项目为我集团的发展增加强劲的动力,是促进印刷企业升级发展的重要举措,将江西新华九江印刷有限公司打造成为赣北地区绿色环保包装及书刊印刷行业的龙头标杆企业,服务赣皖鄂的书刊、绿色环保包装印刷市场,最重要的是:该项目的实施将为内陆地区印刷企业探索转型升级新道路起到良好的示范作用。能为社会和市场提供环保书刊、绿色环保包装印刷的产品和服务,加快我省文化产业建设力度,推进全省文化产业服务水平,其经济效益、社会效益较为明显,项目完全具备可行性。 14可行性报告编制依据 (1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2)国务院《文化产业振兴规划》 (3)《江西省十大战略性新兴产业发展规划》 (4)《中国印刷装备制造业“十二五”发展规划(讨论稿)》 (5)《中华人民共和国新闻出版业“十二五”发展规划》 (6)《2013年中央财政安排2.77亿元专项资金支持发展绿色印刷》(7)《中华人民共和国国家环境保护标准》之环境标志产品技术要求(8)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》

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